自来水集团有限公司采取三大举措推进内部审计工作
来源：昆山市纪律检查委员会
【时间：2011-06-14 10:57】
为认真贯彻落实市加强内部审计工作会议精神，自来水集团有限公司积极采取措施，在去年荣获“昆山市内部审计先进单位”的基础上，切实加强内部审计工作，为供水工作健康发展提供有力支撑和保障。一是完善内部审计制度。深入开展廉政风险防范机制建设，认真查找梳理生产经营流程风险点，根据《中国审计准则》及相关规定，编写了《内部控制指引》、《工作流程和风险管理》、《授权制度指引》、《内审人员工作职责》，进一步完善内部审计制度，建立起高效的审计组织、规范的管理体系，推动内部审计工作有效运转。二是健全内部控制系统。完善修订了《自来水集团财务会计制度》、《财务费用报销管理办法》、《财务票据管理规定》、《工程建设资金管理办法》；对会计控制、各项收入、工程建设项目、经济合同、成本项目、资产和物资等环节开展全面审计工作；同时实施审计时限前移，变事中、事后审计为事前审计，形成一整套既严密又科学的适合公司发展的内控系统。三是实施财务软件升级工作。实施浪潮ERP-GS财务管理软件升级工作，实现财务信息的全面高效集成，进一步提高公司财务管理能力；加强对内审人员的培训，提高内审信息化工作水平。同时，结合效能建设活动，积极开展效益审计，对成本费用进行审计调查，进一步促进企业降本增效。