根据市委统一部署，2019 年11 月1 日至12 月13 日，第四巡察组对昆山市水务集团有限公司党委进行了巡察。2020年3 月20日，巡察组向水务集团党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、整改工作组织情况
1.提高政治站位，思想上高度重视。反馈会后，集团党委立即组织召开整改工作专题会议，研究整改措施、制定整改方案，印发了《集团党委关于市委巡察反馈意见整改工作方案》。同时组织召开巡察整改民主生活会，集团领导班子成员对照巡察反馈意见，认真查摆问题，深刻剖析原因，明确整改方向和举措，不折不扣地把巡察整改作为一项重大的政治任务抓紧抓好。
2.坚持以上率下，责任上层层压实。迅速成立以集团党委书记为组长，领导班子其他成员为副组长、各部门、各公司负责人为成员的巡察整改工作领导小组，针对巡察反馈意见中提出的15个方面30项问题，研究制定83条整改措施，每一条都明确牵头领导、牵头科室、参与科室和整改时限。巡察整改方案经多次修改、提交党委会讨论通过后，以正式文件形式下发各基层党组织。
3.凝聚组织合力，行动上扎实推进。坚持长短结合，按照问题性质和整改要求，对能够立即解决的，立行立改；对需要一定时间解决的，按照既定方案、明确责任，提出具体时限，确保在规定时限内见到明显成效；对需要长期整改的，按照整改方案持续用力、抓牢抓实，不解决问题、不达到标准决不收兵。同时，充分发挥政治巡察标本兼治作用，建立健全制度体系、风险防控体系、内部管控体系，确保巡察整改成果落地。
二、整改落实情况
（一）落实上级重大决策部署方面
1.针对“学习未能入脑入心”问题的整改
一是起草《水务集团党员应知应会读本（初稿）》，每月开展党委理论中心组学习，利用党员冬训召开学习贯彻党的十九届四中全会精神等专题会7次，集团党委书记何岩作《扛起使命担当 勇当热血尖兵》主题党课，各基层党组织运用网络、学习强国平台等新媒体开展“点赞中国之治”网上演讲、党史教育、防疫抗疫视频观看等主题教育。二是起草《水务集团领导班子挂钩联系市重点实事工程项目制度》。截止目前，共开展督查、调研等17次。三是完成对各基层党组织半年度健康体检，通过互查互学、现场抽查等形式，对各党组织的平台管理、支部台账、党员应知应会情况、发展党员阶段性情况等进行督查，并形成体检报告。
2.针对“推进落实市委“三年提升”工程存在一定差距”问题的整改
一是印发《2020年度水务集团工程项目建设计划及任务书的通知》，明确项目资金来源、开竣工时间、建设单位、实施单位、运营单位等，督促各实施单位合理制定项目前期、项目施工、项目资金使用等计划，确保按时完成年度任务。二是拟定《工业废水纳管管理办法（初稿）》，截至2020年5月已完成23家工业企业废水纳管意向书的办理，其余企业纳管工作正在有序推进过程中。三是出台项目年度建设计划决策阶段流程管理图，细化项目决策阶段责任分工；开展项目必要性与可行性研究调查，督促各实施单位开展项目可研文本编制；组织召开可研方案研究分析会，协助各公司开展项目建设土地指标落实工作。四是印发《水务集团工程项目分类及建设流程管理办法》，工程项目管理平台正式上线，拟定《水务集团安全文明标准化示范工地评选办法（初稿）》，建立水务集团参建企业履约信用评价考核机制。五是琨澄建设公司密切联系各区镇水利站，形成以水利站牵头，各村委书记、主任、协调员为主线的协调机制；以规划-设计-实施项目流程为导向，多角度多层次对项目实施难点进行细节解构，加快项目实施进度；污水公司与行业主管部门积极沟通，拟定《农房翻建农村生活污水管网管理暂行办法》。
3.针对“自来水板块资产和财务移交不彻底”问题的整改
一是积极协调推进。与巴城镇政府就“市政管网运维接管”、“乡镇项目公司股权回购”事宜达成一致，巴城镇已同意签订《巴城镇厂网一体化管理备忘录》，已启动巴城镇股权回购。二是积极协调处理。完成张浦镇财务账册移交及往来款清算；2020年5月底，已发函告知周庄、锦溪、巴城、陆家、高新区政府财务账册移交问题，且已与巴城、周市政府进行现场对接，将尽快配合完成办理相关事宜。
4.针对“污水板块转制推进较缓慢”问题的整改
已聘请审计单位进场启动工程审计工作，同时探索收购模式的可行性，会同专业律师对采用收购模式的可行性进行了深入探讨，且形成内部讨论稿《关于北建工特许经营企业一体化整合工作方案的汇报》。
5.针对“转制后板块间管理模式不统一”问题的整改
自来水公司对各区镇供水公司开展财务专项监督检查，对物资仓库进行了全面盘点；指导完成12家区镇供水公司启用NC软件合同管理平台，统一全公司的工程建设申报管理模式，截止至5月底，自来水公司共对各区镇供水公司上报的25个项目完成审核；6月全市供水服务热线全面升级为962001，打造了全市统一的供水热线服务综合平台；通过内部人才调配、公开竞聘等方式优化改善区镇水司管理者年龄、学历的老化问题，进一步优化区镇水司人员配置；自来水公司协助各区镇供水公司，积极与各区镇对接办理相关事宜。
6.针对“企业发展动力不强”问题的整改
一是积极对接国开基金，启动提前受让国开基金持有的自来水公司股权事项，已向市财政局（国资办）提出申请，待市财政局（国资办）备案后，将开展具体实施工作。二是已向行业主管部门财政局及水务局专题汇报投资回报机制，向上报送《关于水务集团自筹资金建设项目投资回报机制的汇报》等材料。
7.针对“下属企业亏损压力较大”问题的整改
一是自来水公司参照周边区域水价标准，提出启动自来水价格调整工作的申请，目前已配合市发改委完成成本监审工作。二是污水公司摸底调研污水处理设施服务费标准成本数据，向主管部门提出核价申请，提高地表IV类水达标率，争取政府IV类水奖励，开展精细化管理的课题研究，降低企业成本。三是印发《水务集团排水管网业务优化方案》，对排水管网业务板块作了顶层设计，达到资源优化配置，发挥协同效应，提高管理效率，降低运营成本。四是水利设计院通过内部培养、外部引进人才等方式，完成资质增项申请工作，拓展市场新业务，增加企业收益。
8.针对“管网漏损及水费回收问题较突出”问题的整改
成立自来水公司漏损控制工作领导小组，制定区镇供水管网改造计划，上半年累计完成6千米、8 个管网改造工程，完成23个村庄、38千米农村供水管网改造工程，完成供水管网维抢修671次，开展重点施工地段监护34次，上半年完成《分区计量规划方案（评审修改）》、《一级计量分区2020年度实施方案（评审修改）》，同时建立领导班子与区镇供水公司挂钩联系点，协调解决区镇供水发展中的问题；制定年度各区镇供水公司经营管理考核责任书，并将水费回收率纳入年终绩效考核。
9.针对“安全生产责任落实不实不细”问题的整改
一是深入学习习近平总书记关于安全生产的重要论述、重要指示批示精神，提升领导干部安全生产责任意识和履职能力。二是组织完成全员2020年度安全生产责任书签订工作，健全完善全员安全生产责任清单，制定2020年度领导班子安全责任清单。三是组织开展“安全生产责任落地与“春风行动”解读专题培训”等具有针对性的主题安全教育培训12场，培训人员543人次。四是按照上级专项行动部署安排，突出重点，扎实推进安全生产专项排查整治，集团组织开展领导带班督查检查23次，安监部督查检查22次。五是持续优化完善应急管理体系，集团及各公司组织开展起重伤害事故、甲类仓库火灾、水厂次氯酸钠泄漏等应急演练37场。
（二）落实全面从严治党主体责任和监督责任方面
1.针对“党委主体责任未压紧压实”问题的整改
一是召开党建纪检智囊团会议和工作例会，完善优化《水务集团党委2020年党建工作要点》，听取各基层党组织2020年度全面从严治党重点工作，签订全面从严治党责任书。二是召开专题党委会，听取各基层党组织落实主体责任半年度情况汇报。三是起草《水务集团领导班子成员挂钩党支部工作联系点制度》，明确工作职责、实现领导班子成员挂钩各级党支部全覆盖。上半年，班子成员赴基层督查、指导工作11次，多措并举压紧压实全面从严治党主体责任。
2.针对“纪委监督责任不够到位”问题的整改
一是推进市属国有企业纪检监察体制改革，完善机构设置和人员配备，出台《水务集团2020年度党风廉政建设工作要点》，建立健全纪委监督责任清单，进一步加大监督执纪问责力度。二是开展对疫情防控“十个严禁”纪律要求执行情况的监督检查，聚焦单一来源采购、“三公”经费、干部任用等重要领域，制定年度督查计划，推动整改落实工作。三是坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重，对监督检查中发现的问题线索，积极探索实践“第一种形态”，依托“绿水清谈”谈心谈话，上半年共对7名干部职工开展提醒谈话。四是学习传达十三届市纪委五次全会精神，组织集团全体干部赴况公祠接受政德教育，观看警示教育专题片，开展“水务双面绣”廉洁主题活动。
3.针对“个别企业存在超标准报支差旅费”问题的整改
对各公司差旅费开支开展全面自查自纠，发现问题已进行及时整改；开展五一端午“清风行动”专项督查，对集团本部及下属5家子公司进行全部检查，并延伸检查21家下属公司，注重抓早抓小，防微杜渐。
4.针对“个别子公司存在大吃大喝现象”问题的整改
一是强化集团党委中心组学习，深化落实中央“八项规定”精神，严禁违规公务接待、严禁公务接待饮酒、严禁违规相互吃请、严禁违规公款吃喝，认真执行中央、省委、苏州市委、昆山市委关于党政机关厉行节约反对浪费、国内公务接待管理等制度规定。二是按照《水务集团业务招待费管理办法》，严格执行公务接待、商务接待用餐标准，通过编制“三公”经费计划预算费用等方式，加强审批管控权限，确保将厉行节约各项要求落到实处。三是发布《关于组织开展财务自查工作的通知》及《关于开展2020年度财务基础工作检查的通知》，对各公司“三公”经费开展监督检查。
5.针对“工程招标评分程序形同虚设”问题的整改
一是坚持把学习招标采购法律法规作为集团党委中心组和集团领导班子学习的重要内容，学习《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家法律法规和省市各级规章制度。二是制定《水务集团2020年度招标与采购培训计划》，开展相关政策法规学习和工程建设招标管理专题培训。三是上半年，集团纪委对下属部分子公司开展了招标采购与物资仓库管理专项督查。
6.针对“存在招投标程序后补现象”问题的整改
规划建设部每月对集团重点工程项目进行督查，加强工程项目监督管理；印发《水务集团工程项目分类及建设流程管理办法》，建立集团工程项目标准化建设流程；发布工程项目管理平台正式上线通知，通过信息化管理平台对项目全流程进行管理，提高精细化管理水平。
7.针对“未在指定网站公告”问题的整改
严格按照《水务集团招标与采购管理办法(2018年修订)》，对各公司发布公告情况进行专项督查；目前集团正在拟定规范招标过程管理的相关规定，将对发布公告进行进一步明确。
8.针对“对采购单位的把关不严”问题的整改
集团召开招标与采购工作专题会议，加强招标过程管理，同时要求各公司严格落实水务集团招标与采购管理办法；集团纪委联合相关部门组成督查小组，对下属部分子公司的招标采购等项目开展专项督查。
9.针对“单一来源采购的范围过宽、程序过简、监管过松”问题的整改
一是开展《中华人民共和国招标投标法》、《必须招标的工程项目规定》（发改委16号令）、《江苏省国有资金投资工程建设项目招标投标管理办法》（省政府令[2018]120号）等法律法规的学习。二是印发《关于调整集团采购管控权限的通知》、《关于进一步加强<水务集团招标与采购管理办法>中特殊事项采购及名录库管理的通知》，进一步规范单一来源的审批流程和采购流程，加强集团对下属子公司采购项目的管控；召开专题工作会议及特殊事项采购答疑会，进一步明确特殊事项采购的适用范围、采购方式、审批流程等内容。三是上半年，集团纪委对下属部分子公司的招标采购及单一来源采购情况开展了专项督查。
10.针对“下属混合所有制企业监管不到位”问题的整改
集团将下属混合所有制公司纳入统一财务系统，进行实时监督，通过投后月报形式，从生产运营情况、合同签订情况、财务状况融资及担保情况等方面了解企业状况，逐步实现混改企业市场化管理模式，充分发挥混合所有制公司的优势。
（三）落实党建工作责任、加强组织建设和队伍建设方面
1.针对“班子力量不强，议事规则不完善”问题的整改
一是按照上级统一部署，配备专职纪委书记，增设总会计师、监事会主席，班子力量进一步增强，年龄结构进一步优化。二是修订完善《水务集团党委议事规则》、《水务集团董事会议事规则》，明确党委会、董事会和经理办公会职责权限，议事规则进一步规范。三是修订完善《水务集团“三重一大”事项决策管理办法》，完善领导民主决策、科学决策和正确决策的机制，并要求各公司严格参照执行，确保权力在阳光下运行。
2.针对“集团各部门间的协作合力有待加强”问题的整改
在日常工作中，集团各部门运用企业OA、微信群、QQ群等快捷平台，拓宽沟通途径，建立及时、有效的日常沟通体系；充分利用专题会的形式，解决多部门及公司需统一协调解决的复杂问题。
3.针对“组织生活制度落实还有差距”问题的整改
一是把坚持党内谈心谈话制度作为落实党建工作主体责任的重要抓手，实行一级抓一级，分级负责制。上半年，开展领导班子成员间谈话10次，主要领导与集团中层干部谈话 2次，党建分管领导与发展对象谈话3次。二是各基层党组织制定具体工作方案提前报上级党组织审核；以党员领导干部与下属党支部工作联系点为基础，全程参与指导会议；各基层党组织把整改措施作为组织生活会的落脚点,列出整改事项、明确整改期限、及时整改。三是扎实执行“三会一课”制度，强化支部台账管理，做到支部红本台账与党建信息平台同记录、同维护，实现昆山党建平台零预警。四是准确核定2020年度党员月缴纳党费数额，按时完成上半年度党费足额收缴工作，共收取党费146913.7元。
4.针对“党务工作者的能力需进一步提升”问题的整改
一是印发《水务集团2020年度培训工作要点》，以“走出去”的形式，召开第一季度党建纪检工作例会，组织各基层党组织党务干部及党务工作者赴陆家镇优秀党群服务阵地观摩学习，与当地党务干部取经交流。二是完成周市供水公司党支部增补委员、利群公司党支部成立支委会、自来水公司第一党支部等4个基层党支部委员会换届选举、污水处理公司锦溪周庄联合党支部成立支委会等。三是完成半年度党组织健康体检，评选出优秀党建台账及发展党员材料并作为范本在集团各基层党组织内推广学习。
（四）落实企业内控制度方面
1.针对“财务报支审核不严”问题的整改
组织开展财务自查工作及2020年度财务基础工作检查，主要涉及资金管理、费用报销、采购业务、收入成本确认、资产业务等方面，重点检查各公司报销是否合规、附件及签字是否齐全，同时完成各类费用报销清单整理，确保从源头上加强财务报支审核力度。截止2020年5月底各公司已完成自查自纠工作，集团已完成对各区镇供水公司的检查及反馈工作。
2.针对“现金管理不严格”问题的整改
印发《水务集团资金管理制度》，明确各公司原则上需通过银行付款，除慰问金等使用现金支付的款项外，其余均通过银行账户转账支付，缩小了现金支付范围；各公司开展现金管理自查自纠工作，目前收取现金的营业款、保证金等当日缴存银行，当日未能解缴的保证次日解缴银行，杜绝坐支现金情况，并严格规范现金签收。
3.针对“对下属企业的车辆维修保养、加油卡管理的监管仍需细化”问题的整改
一是各公司严格按照车辆管理制度，建立完善的车辆用油、保险、维修等管理台账，2020年1月起，集团下属全部子公司实行“一车一卡”绑定车号管理模式。二是发展管理部对下属部分子公司的公务车辆管理情况开展专题调研及监督检查，督查内容包括车辆管理制度、车辆购置、日常使用、保险购买、维修保养、加油卡管理等方面。
4.针对“房地资产管理有待加强”问题的整改
组织学习《企业国有资产监督管理暂行条例》，全面梳理集团房地资产产权情况，完成房地资产产权统计清单，对产证不全的情况进行梳理与分类、列明产证缺失的原因，明确集团房地资产管理部门及管理人员。
5.针对“下属企业工程物资材料管理比较混乱”问题的整改
一是进一步完善各区镇供水公司的仓库管理制度，对区镇供水公司仓库管理制度进行培训，同时要求各区镇供水每月对物资仓库进行盘点，做好台账工作。二是指导完成12家区镇供水公司启用NC软件合同管理平台，规范物资出入库管理制度、掌握合同履行过程和物资库存情况。三是对区镇供水公司上半年物资仓库进行全面盘点，针对存在的问题提出整改报告，督促相关公司按时保质完成整改。
6.针对“制度修订不及时”问题的整改
一是结合国企工委意见，及时修订《水务集团风险防控手册》人力资源、资金活动、采购与付款、资产管理、工程项目等关键控制点，并完成国资备案，后续将有序开展手册评价、验收等工作。二是结合集团风险防控手册修订工作，全面梳理集团自成立以来发布的规范性文件，其中：共出台规范性文件109项，试行文件47项，截止目前，及时修订完成并提交审批正式发文35项，试行未满一年6项，暂未修改完成6项。
7.针对“部分制度存在漏洞”问题的整改
一是修订《水务集团风险防控手册（试行）》，明确要求由责任部门对所负责的关键控制点提出修订意见，持续加强重要岗位和关键人员在授权、审批、执行、报告等方面的权责管控，并绘制业务流程图，建立健全内部制度监督体系。二是全面梳理各环节管理办法，完善“三重一大”事项决策管理办法，形成相互衔接、相互制衡、相互监督的工作机制，切实加强内控体系有效执行；加强对制度建设和制度执行情况的监督检查，用监督执纪的力度增强制度执行的硬度，推动扎紧不能腐的制度笼子。
下一步，水务集团党委将以这次巡察整改工作为契机，在逐条逐项按计划抓好巡察反馈意见整改落实、解决当前突出问题的同时，注重查找问题根源，举一反三，立足长远，标本兼治，力争把巡察整改的成果转化为推进企业发展的强大动力，为集团高质量发展做出更大的贡献。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0512-57518257；邮政信箱：昆山市前进西路2200号新江南生活荟D栋；电子邮箱：kswatergroup@163.com。
中共昆山市水务集团有限公司委员会
2020年7月27日